Simulateur Financier

Hypotheses

Marche

Total EPCI France

CC ciblees (100-400 agents)

Taux de penetration (%)

An1An2An3An4An5

Penetration

Tarifs SaaS (annuel HT)

Starter (50-150 agents) EUR

Standard (150-400) EUR

Premium (400-1500) EUR

Grand compte (1500+) EUR

Repartition du mix (%)

Starter %

Standard %

Premium %

Grand compte %

Churn annuel %

Croissance tarifaire %/an

Formation & Coaching

Formation initiale DGS/DRH (2j) EUR

Certification coach (3j) EUR

Tarif journalier coaching Celia EUR

Jours coaching moyen/intervention

Commission Celia reseau %

Tarif moyen intervention coach EUR

Interventions/an/coach

Coaches certifies (cumul par annee)

An1An2An3An4An5

Coaches

Interventions coaching direct Celia

An1An2An3An4An5

Interventions

Salaire Celia (net mensuel)

Cout employeur = net x 1.25 x 1.42 x 12

An1An2An3An4An5

Net/mois

An1 = 0 EUR (encore salariee a la communaute de communes)

Couts fixes

Developpement Teo

An1An2An3An4An5

Teo dev

Hebergement

Frais juridiques/compta (annuel) EUR

Marketing

P&L Previsionnel 5 ans

Indicateur	2026 (An1)	2027 (An2)	2028 (An3)	2029 (An4)	2030 (An5)

Graphiques

CA vs Couts par annee

EBITDA & Tresorerie cumulee

Repartition CA An5

ROI Client

Pour un EPCI de 150 agents, le cout moyen des conflits non resolus est estime a ~50 000 EUR/an (absenteisme, turnover, baisse de productivite, risques psychosociaux).

50 000 EUR

Cout annuel des conflits

9 600 EUR

Abonnement Standard/an

5.2x

ROI en 1 an

< 3 mois

Payback

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P&L Previsionnel 5 ans

Graphiques

CA vs Couts par annee

EBITDA & Tresorerie cumulee

Repartition CA An5

ROI Client

Scenarios comparatifs